Buenas tardes quisiera crear un modelo de autorizacion que se dispare cuando los usuarios vayan a realizar una factura o remision de otra bodega diferente a la de sucursal. ya cree el modelo y asocie la siguiente consulta
SELECT distinct 'true' WhsCode from DLN1 where $[DLN1.WhsCode] in ('CAL008-%')
Sin embargo no me ha funcionado ya que el documento se crea sin solicitar autorizacion. Agradezco las ideas que me puedan brindar al respecto.
Buenas tardes quisiera crear un modelo de autorizacion que se dispare cuando los usuarios vayan a realizar una factura o remision de otra bodega diferente a la de sucursal. ya cree el modelo y asocie la siguiente consulta
SELECT distinct 'true' WhsCode from DLN1 where $[DLN1.WhsCode] in ('CAL008-%')
Sin embargo no me ha funcionado ya que el documento se crea sin solicitar autorizacion. Agradezco las ideas que me puedan brindar al respecto.
Hola estimados!
Tengo un caso en partícular que no logro dar con el motivo. Estoy haciendo una entrada de mercancia por un total de 7,465,69 NIO, luego la copio a una Factura de Proveedores y la misma se crea por un monto de 7,465.67 NIO. Hay una diferencia de 0.02 que se me está yendo a una cuenta de Inventario. Mi duda es por qué se genera esa diferencia? si estoy copiando de una entrada con el monto correcto?
El cliente tiene SAP 8.81 PL 11
Si tienen alguna idea de por que sucede esto lo sabria apreciar!
Saludos y gracias de antemano!
Que tal buen día alguien podría ayudarme
Necesito dar de alta un articulo no inventariable (Articulo solo para venta) y quiero fijar la cuenta de mayor según el nivel de articulo o grupo de articulo. Donde coloco la cuenta contable?
Hola
Estoy tratando de agregar el complemento detallista para utilizarlo en CFDI a traves del EFM (Electronic File Manager). Estamos utilizando SAP Business One 8.81 PL 8
He seguido todos los pasos pero al agregarlo obtengo el siguiente error:
Error ocurred at sending of Electronic Invoice to PAC (EDICOM) webservice
Document Type: OINV
Document No.: 600000497
Code: 301
Description: [cfdi:Comprobante/cfdi:Complemento] cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'cfdi:detallista'. (document.xml 1:3731)
Despues agregue el prefijo pensando que este era el error, al agregarlo obtengo el siguiente error:
Error ocurred at sending of Electronic Invoice to PAC (EDICOM) webservice
Document Type: OINV
Document No.: 600000495
Code: 301
Description: [cfdi:Comprobante] cvc-complex-type.3.2.2: Attribute 'contentVersion' is not allowed to appear in element 'cfdi:Complemento'. (document.xml 1:3611)
Alguien ha podido agregar el complemento detallista para CFDI?? Alguna idea??
He contactado al PAC y me dicen que la estructura no es la correcta.
Saludos
Jacobo
Buen día que tal....
Espero alguien me pueda ayudar con lo siguiente: Necesito que se ejecute un Procedimiento de Autorización cuando se genere un nuevo pedido de cliente con las siguientes condiciones:
1.- Los artículos que conforman el pedido pertenezcan a un grupo de artículos "x"
2.- La ganancia bruta sea menor al 12%.
Genere la siguiente consulta, sin éxito:
DECLARE @CodArt VARCHAR (100)
DECLARE @GrpArt Int
SET @CodArt = $[RDR1.ItemCode]
SET @GrpArt = (SELECT T0.[ItmsGrpCod] FROM OITM T0 WHERE T0.[ItemCode] = @CodArt)
IF @GrpArt = '129' AND (($[ORDR.GrosProfit.number] / $[ORDR.DocTotal.number]) *100) < 12 SELECT 'True'
else SELECT 'False
Gracias
NO ME PERMITE INGRESAR AL FRAMEWORK.
EDICOM PROVEEDOR DE TIMBRADO DE FACTURAS ME CAMBIO MI CERTIFICADO, YA LO CAMBIE Y QUIERO REV LA CONEXION PERO NO ME PERMITE INGRESAR A INTEGRATION FRAMEWORK.
ANEXO IMAGEN
Estimados Todos,
Necesito de su ayuda, voy a dar de baja los materiales indirectos del almacén X, para ello, lo voy a realizar mediante un ajuste de inventario (MI01), sin embargo, quisiera que no se pudieran hacer entradas y salidas a ese almacén, como puedo hacer para bloquear este almacén?, claro que dicho almacén sólo se maneja en IM.
De antemano, muchas gracias.
Soy totalmente nuevo en temas de SD, aquí donde me encuentro laborando, necesitan hacer la carga de presupuesto de ventas, para posteriormente sacar reportes de las mismas, donde los reportes se puedan sacar por Cliente, material, vendedor, sector, etc., sin embargo, aquí no se tiene activado el módulo de FM, por lo que lo quieren hacer a nivel SD, esto es correcto, si se puede hacer?, será que me puedan ayudar a indicarme como hacer esto, con que transacciones, o algún manual o tutorial, que me guie paso a paso si hay que hacer alguna configuración.
De antemano muchísimas gracias por el apoyo.
Saludos,
Yshua 
Buen día,
Les escribo un caso practico...
Articulo A
Compro en LITROS (precio compra unitario relacionado a cada litro)
Inventario llevo en LITROS (costo promedio unitario relacionado a cada litro)
Vendo en LITROS (precio de venta relacionado a cada litro)
Ahora bien, la presentacion del producto es en ENVASES de 20 Litros cada uno. Por tanto no puedo vender cantidades que no sean multiplos de 20.
Como configuro bolSAP Business One 2007A PL 47bold, para que en forma NATIVA, controle esto? Se puede?
Muchas gracias por su ayuda
Mariana
Hola Comunidad,
tengo una preguna puntual, pero necesito mas que eso seguridad ...
¿cuantos documentos(Factura de ventas, Boleta de venta, ticket factura, ticket boleta), se puede ingresar en una importación ?
... esta información es muy sencible , ya que subire una gran cantidad en mi BD DE PRODUCCIÓN y quiero que todo me valla bien, estoy haciendo en bd demo tb.
gracias.
Estimados,
Junto con saludar, quisiera un poco de ayuda, resulta que tengo un pedido de clientes con varios items, al momento de copiarla a una entrega y presionar Crear, aparece el siguiente mensaje "Nº pedido 35976 no se puede copiar parcialmente. Línea: 4, Columna: Cantidad, Valor: 1", y no me permite poder crear la entrega, revise mi stock y tengo 1 producto del que me genera el problema, quedando 3 comprometidos y -2 disponibles.
lo raro de esto es que no permite entregar el que tengo en stock que es solo 1, aunque tengo marcado en pedido permitir entrega parcial....
por favor les agradecería me ayudaran con este tema...
Ya probé chekeando esto, y aún asi no funcionó
desde ya muchas gracias.
Atte.
Pablo
Buenas Tardes
estoy realizando unas búsquedas formateadas para que en unos campos definidos por el usuario me muestre el detalle de las retenciones aplicadas en la factura.
cuando consulto la factura efectivamente muestra las retenciones practicadas, pero al momento de imprimir se desaparecen, y la impresión de documentos esta asignado para que saque 3 copias, y solo en una muestra las retenciones, las demás salen en blanco esos campos.
que puedo hacer para corregir esto.
gracias.
Buenos días
es posible colocar una consulta (QUERY/SQL) como formula en un layout de impresión, si esto es correcto como se podría hacer.
gracias
Saludos comunidad.
Estoy empezando en este mundo de BO.
Se me ha solicitado desarrollar por Web Services (C#) la creación de Clientes Potenciales y la creación de Pedidos.
Entiendo que el SDK Help Center, me ayudará a conocer los objetos de la librería SAPbobsCOM. Y he estado viendo como definir y llamar a los objetos para crear los objetos desde C#.
Pero tengo duda en qué tipo de objeto o número será el "Cliente Potencial" (Lead) y el de Creación de Pedidos.
Y sobre todo saber cuáles son los datos mínimos obligatorios para crearlos.
Muchas gracias.
Saludos.
Hi,
We will update SAP B1 version from 8.82 PL10 to 9.0 PL15.
Could you say me what task we will do before update version.
Thanks.
Best Regards.
ESTIMADO FORO,
EN VERDAD NECESITO DE SU APOYO PARA BLOQUEAR A TODOS EXCEPTO A MANAGER PARA EL ACCESO A ESTA VENTANA.
CANTIDAD ATP.
MUCHAS GRACIAS
Buen día.
Alguien sabe como obtener certificado para sap mobil?
* tengo entendido que se puede generar o comprar, pero no sé con quien comprarlo
Saludos cordiales!!
HOLA FORO SAP,
SOLICITO SU APOYO PARA CONOCER COMO PUEDO EVITAR QUE LOS VENDEDORES SE ESTEN QUITANDO LA MERCANCIA. ES DECIR, BLOQUEAR LOS ARTICULOS COMPROMETIDOS PARA QUE SOLO TOMEN LOS DE STOCK.
MIL GRACIAS
Buena tarde tengo un problema al reflejar los precios de lista en un pedido por ejemplo,
ingreso el código del item y no me pone automáticamente el precio, pero no se que es lo que ocurre cuando yo ingreso manualmente el Código de unidad de medida me pone el precio automático, mi lógica dice que no tengo bien definido algo ya revise de arriba y para abajo y nada ,ya coloque una búsqueda formateada que me trae el código de unidad de medida al actualizar la cantidad y me funciona bien me coloca el precio, pero yo se que ese no es el funcionamiento nativo de SAP y quiero saber que es lo que esta ocurriendo, si alguien me puede ayudar a resolver con su experiencia más amplia que ocurre le estaré muy agradecido,
Saludos Cordiales