Estimados
Necesito su ayuda para entender la segmentación de cuentas, ya que me encuentro en el proceso de definición de la estructura contable de la compañia.
Seria interesante si me ayudan con un ejemplo.
Espero su pronta ayuda
Saludos
Giovanny Almeida
Estimados,
Al momento de Ingresar me aparece el siguiente error:
"error connecting to the company database -119:Database server type not supported "
Alguien sabe a que se debe y como se corrige???
desde ya!.. Muchas Gracias
Buenos días,
Actualmente tengo un cliente que me está pidiendo generar por Crystal Report un informe de los documentos que estén reconciliados y los documentos que no estén reconciliados.
Alguien me puede dar una ayuda acerca de como lo puedo generar?
Muchas gracias
BUEN DIA A TODOS,
En esta ocasión los consulto para ver si tiene una idea de como puedo hacer que cuando yo seleccione una serie de numeración en el documento de marketing se case con un almacén en particular es decir si yo coloco la serie A al cargar artículos en el grid en automático se ponga el almacén A si yo cargo la serie B en automático se coloque el almacen B.
Agradezco de antemano la ayuda que puedan brindarme.
SALUDOS.
NANCY.
Buena tarde a todos, estoy haciendo una carga de SN via DTW pero me lanza un error de deficion de Bancos, ya lo defini y aun sigo teniendo el mismo problema, si alguien me puede ayudar a resolver este problema de antemano muchas gracias.
Saludos Cordiales
Buenas tardes
Estoy tratando de subir la plantilla de la nomenclatura contable, Chart of Account, considera que los datos están bien, sin embargo, persite un error Illegal parent number 65171
He revisado formato de campos, cambiado de orden los valores, etc. sin lograr que suba la plantilla con el DTW
alguno alguna vez tuvo este error que pueda ayudarme a resolverlo?
Saludos
Estimados necesito crear 'factura exenta de deudores' de manera masiva usando la DI API, estuve viendo en el SDK pero no estoy seguro cual es el objeto que debiese usar. De antemano muchas gracias!!!
Buen día que tal....
Espero alguien me pueda ayudar con lo siguiente: Necesito que se ejecute un Procedimiento de Autorización cuando se genere un nuevo pedido de cliente con las siguientes condiciones:
1.- Los artículos que conforman el pedido pertenezcan a un grupo de artículos "x"
2.- La ganancia bruta sea menor al 12%.
Genere la siguiente consulta, sin éxito:
DECLARE @CodArt VARCHAR (100)
DECLARE @GrpArt Int
SET @CodArt = $[RDR1.ItemCode]
SET @GrpArt = (SELECT T0.[ItmsGrpCod] FROM OITM T0 WHERE T0.[ItemCode] = @CodArt)
IF @GrpArt = '129' AND (($[ORDR.GrosProfit.number] / $[ORDR.DocTotal.number]) *100) < 12 SELECT 'True'
else SELECT 'False
Gracias
Buenos Días comunidad,
les traigo una nuevo mensaje de error,
Mi Solución : tenia en un momento 4gb de ram ahora lo he duplicado a 8gb, es una maquina virtual porsicaso, y aún me sigue apareciendo este error,
que hacer?
aumentar mas la "memoria RAM"?
aumentar mas la "memoria disco duro?
¿?
subo en imagen el error y la descripción
gracias comunidad.
gracias.
Estimados al agregar una factura con la DI API me arroja el siguiente error:
5009-item number is missing-item number is missing-especify an item number
este es mi codigo, saque el ejemplo que vienen en el SDK
SAPbobsCOM.Documents facturaPuc;
facturaPuc = (SAPbobsCOM.Documents)oDictucSA.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oInvoices);
facturaPuc.DocumentSubType = SAPbobsCOM.BoDocumentSubType.bod_InvoiceExempt;
facturaPuc.Series = 0;
facturaPuc.CardCode = (string)"16026442-C0000";
facturaPuc.PaymentGroupCode = -1;
facturaPuc.DocDate = Convert.ToDateTime("06/05/2015");
facturaPuc.DocTotal = 0;
facturaPuc.DocNum = 1233654;
facturaPuc.Series = 47;
facturaPuc.VatPercent = 0.19;
facturaPuc.Lines.ItemCode = "0001";
facturaPuc.Lines.ItemDescription = "Banana";
facturaPuc.Lines.PriceAfterVAT = 00;
facturaPuc.Lines.Quantity = 50;
facturaPuc.Lines.Currency = "Eur";
facturaPuc.Lines.DiscountPercent = 10;
if (facturaPuc.Add() != 0)
{
inteCodigo;
stringerrCodigo;
oDictucSA.GetLastError(out eCodigo, out errCodigo);
Console.WriteLine("error factura puc " + eCodigo +"-" +errCodigo + "\n");
}
probé cerrando session en SAP pero es igual. Por favor si alguien conoce la solución o alguna ideal, favor de compartir.
Saludos y gracias.
Hola Expertos,
Quisiera validar si alguno conoce la forma de eliminar una ejecución de valoración realizada a través del módulo de activos fijos, por ejemplo se realizo la creación de un activo fijo con una clase de amortización incorrecta y por error se depreció el mes, como haría para revertir el proceso.
Esperando su gentil respuesta.
Hola,
Estoy intentando hacer un Recibo de producción y me está saltando el siguiente error.
El caso es que, en la determinación de cuentas general, tienen definidas las cuentas de WIP:
Muchas gracias.
Un saludo.
Saludos.
Tengo el siguiente problema.
Al registrar un depósito, tarjetas, en el momento de crear me da el mensaje
"Trandacción no ponderada [Mensaje 131-91]"
Entiendo, me corrigen, que se refiere a diferencias de tipo de cambio.
Las cuentas de redondeo estan asignadas en Determinación de Cuentas de Mayor, en la pestaña General.
Que puede estar causando el problema ?
Version SAP Business One 9.0 (9.02.220)
Adjunto imagen.
Muchas gracias de antemano.
Que todo sea para bien..
buenos días mis estimados tengo un problema que quizás alguno de ustedes tenga la solución.
hace un tiempo reorganizamos las familias de artículos en el SAP, y creamos unas familias nuevas, resulta que todos los artículos de las familias nuevas que creamos a la hora de hacer una orden de venta con estos artículos y pasarla a factura de cliente el impuesto de venta se cambia a exento, ya revise que los artículos tengan marcado el check de impuesto en los datos maestros de artículos pero el problema aparentemente mente esta en esas familias pues solo los artículos de esas familias hacen ese problema,
espero haverme explicado y espero sus comentarios muchas gracias.
Buen día,
Tengo el esenario en el que se configuró el Outlook integration en SAP pero sale un error al enviar un documento BO2069:Sin exito al entivar correo electronico med.Microsoft outlook y no lo envia. nos hemos percatado que es cuando tenemos el outlook abierto si lo cerramos en ese momento se envia sin problemas. La documentación encontrada no nos orienta sobre el error y encontré un post que decia que era requisito tener abierto el outlook. Alguien sabe como solucionar este error sin tener que cerrar el Outlook ya que es una herramienta de trabajo que tiene que estar activa y abierta todo el tiempo.
Agradezco su apoyo.
Buenos días;
Estoy haciendo una aplicación en ASP C#, y quiero conectarme a la Base de Datos de SAP mediante DI API Reference. pero el codigo que e utilziado era en visual basic y no se como convertirlo a C#
Alguien podria ayudarme darme un logica de como hacerlo.
Gracias anticipadas.
Hola Comunidad,
tengo la siguiente situacion.
al intentar importar, les subo el la cab y det
/*CABECERA
| DocNum | CardCode | DocType | DocDate | DocDueDate | TaxDate | DocCurrency | DocRate | Series | JournalMemo | Indicator | NumAtCard | U_BPP_MDTD | U_BPP_MDSD | U_BPP_MDCD | ControlAccount | Project | comments |
| DocNum | CardCode | DocType | DocDate | DocDueDate | TaxDate | DocCur | TIPOCAMBIO | Series | GLOSADOCUMENTO | REFERENCIADOC | TIPO | SERIE | CORRELATIVO | CtlAccount | Project | comments | |
| 1 | C20470526379 | dDocument_Service | 20150310 | 20150310 | 20150310 | US$ | 2.794 | 878 | ABERCROMBIE Y KENT PERU S.A.C | 01 | 03-002-4007016 | 03 | 002 | 4007018 | 121211 | 000 | 03-002-4007016 |
| 2 | C20470526379 | dDocument_Service | 20150310 | 20150310 | 20150310 | US$ | 2.794 | 878 | ABERCROMBIE Y KENT PERU S.A.C | 01 | 03-002-4007017 | 03 | 002 | 4007019 | 121211 | 000 | 03-002-4007017 |
*/
/*DETALLE
| ParentKey | LineNum | AccountCode | ItemDescription | LineTotal | Currency | DiscountPercent | VatGroup | TaxCode | ProjectCode | CostingCode | CostingCode2 | CostingCode3 | U_SYP_CONCEPTO |
| DocNum | LineNum | AcctCode | Dscription | LineTotal | Currency | DiscPrcnt | VatGroup | TaxCode | Project | OcrCode3 | U_SYP_CONCEPTO | ||
| 1 | 0 | 704101 | Minibar | 4.67 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 3 |
| 1 | 1 | 401111 | IGV | 0.84 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 80 |
| 1 | 2 | 419101 | servicios | 0.47 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 81 |
| 1 | 3 | 704101 | Minibar | 3.13 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 3 |
| 1 | 4 | 401111 | IGV | 0.56 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 80 |
| 1 | 5 | 419101 | servicios | 0.31 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 81 |
| 2 | 0 | 704101 | Minibar | 4.67 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 3 |
| 2 | 1 | 419101 | servicios | 0.47 | US$ | 0 | EXE_IGV | EXE_IGV | 000 | AERO | HOTEL | 10 | 81 |
*/
y me sale este error que no conozco
algun ejemplo , muchas gracias.
Estimados,
Por favor su ayuda he parametrizado Centros de Costo ,sin embargo, al momento de ejecutar el informe financiero "Cuenta de Pérdidas y Ganancias" y seleccionar el centro de costo requerido no presenta los valores correspondientes al mismo sino que sumariza todos los valores de todos los centros de costo existentes
Hay algo adicional que se deba parametrizar para obtener el informe como lo necesito?
Buenas Tardes;
Tengo un problema con el bloqueo de las normas de reparto, yo tengo activado el bloqueo de normas de reparto en la parte de parametrizaciones generales, lo cual funciona de maravilla, le detalle es que existen documentos que afectan cuentas de gasto que no estan visibles en el documento y tiene el bloqueo activado y no dejan crear el documento y no hay manera de agregar las normas de reparto en el documento.
Ej: Gastos adicionales en Ordenes de Compra, cuando se hace la factura de proveedor toca la cuenta Gastos Diversos, pero no es posible asignar norma de reparto en el documento es necesario quitar el bloqueo para que el documento pueda ser creado.
otro EJ: Activos Fijos, las cuentas de depreciación de gastos, cuando se correo la depreciacion no permite poner la cuenta de reparto en el documento.
Como puedo solucionar este inconveniente, ya que debo estar abriendo el bloqueo y cerrándolo.
Gracias anticipadas,
Buenas tardes.
Estoy tratando de ejecutar el asistente para el archivo de datos, para archivar algunos periodos, pero lamentablemente me da el siguiente error:
ADVERTENCIA: No es posible ejecutar el archivo de datos sin ejecutar antes la utilidad de valoración de inventario.
Estoy buscando esa opción pero no la encuentro en SAP.
¿De casualidad han aplicado este asistente con éxito?
Tengo SAP BO V9 PL07 y mi base pesa 200 gigas, ojala me puedan ayudar.
De ante mano les agradezco mucho.
Saludos!!!!