Buen dia
solicito de su valioso apoyo para realizar lo siguiente, en orden de venta existe un campo definido a nivel titulo llamado "estatus" con valores ALMACÉN - COMPRAS, necesitamos que se comporte de la siguiente manera.
Escenario:
-si alguna de las partidas no tiene existencia el estado del campo seria COMPRAS
-si alguna de las partidas tiene existencia el estado del campo seria ALMACÉN
gracias por su atención y sus comentarios
Buenos días, ¿sabéis si desde el estándar de SAP se puede generar la facturación electrónica? Creo que no y que se tiene que hacer a través de un add-on, pero creo que existe la posibilidad de obtener un fichero xml a través del Electronic Fila Manager de SAP para poder transformarlo en facturación electrónica.
¿sabéis algo al respecto?
Gracias anticipadas.
Buenas tardes,
Quizá me podrían ayudar con este tema:
Necesito que cada usuario pueda visualizar únicamente los socios de negocio que lo tengan asignado como Empleado del departamento de Ventas.
Esto para restringir que los otros usuarios no vean los clientes de los demás.
Esto es posible hacerlo?, intente por propiedad de datos pero esto solo permite para documentos de marketing.
Gracias,
Buenas días, les comento me estoy iniciando en el mundo de SAP y necesito generar un archivo CSV con datos de una factura de SAP, este archivo se debe generar al generar la factura, configuré un escenario y todo bien, pero el problema es que, me acumula muchos errores, por que intenta crear el archivo una infinidad de veces, entonces al monitorear los eventos me envia un mensaje de que el archivo ya existe, el nombre del archivo se lo asigno dinamicamente, es un nombre por cada archivo, de igual manera si el archivo lo elimino me lo vuelve a generar.
Alguien me podrá decir si hay alguna solución para esto, o si necesito configurar algo para que este no ocurra, y no se este "ciclando " el proceso, por llamarla de alguna manera
Hola compañeros
Tengo una consulta, sucede que parametrizamos el escenario y los artículos en MRP, pero no aparece que nos llega en la semana según la fecha de entrega en la orden de compra, tengo la orden de compra con fecha de entrega 13 de febrero pero en el resultado de MRP me aparece la misma orden con distintas fechas según cada articulo dentro de la orden, no se si es que las parametrizaciones de cada articulo afectan la fecha de la orden de compra.
Muchas gracias por la ayuda y espero haberme explicado
Buenas tardes, he estado actualizando mis listas de precio mediante DTW, hasta el momento todo iba bien pero ayer intente actualizar una lista con un valor decimal y al cargarla a sap por dtw me elimina los dos decimales, siempre he actualizado valores cerrados sin decimales, el archivo lo guardo como CSV( delimitado por comas ), ya intente cambiar el formato a la celda de precios y nada si el precio es 179527,85 ni siquiera lo aproxima al siguiente entero solo le quita los dos decimales, si alguien ha subido precios con decimales espero me puedan colaborar con información de como hacerlo y la configuración regional que tienen en su equipo ya que he intentado cambiar la mía pero no obtengo el resultado que quiero.
Mil gracias por la atención prestada.
BUENAS TARDES COMPAÑEROS Y FELIZ AÑO 2015
Tengo que desarrollar un reporte donde salgan los documentos de ventas,(factura Credito, Contado y Nota de Credito) pero no se como incluir las notas de Credito que me en la misma columna, todos los datos necesario.
este es el desarrollo que hasta el momento he realizado
SELECT T0.DocNum, t0.docdate, t0.cardcode, t0.cardname, T0.SlpCode,T1.SlpName,
case
when T0.groupnum='-1' then 'Contado'
else 'Crédito' END as 'Tipo Venta',
(select x3.PymntGroup from OCTG x3
where T0.GroupNum = x3.GroupNum) as 'Venta',
(select (doctotal - VatSumSy + DiscSum) from oinv
where docnum = t0.docnum) as 'Sub-Total',T0.DiscSum as 'Descuento',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y') as 'GASTOS',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='SEG') as 'Seguro',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='REEM') as 'Reempaque',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='SAL') as 'Salida',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='TR') as 'Traspaso',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='FLT') as 'Flete',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='COU') as 'Courrier',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='D.H.L.') as 'D.H.L.',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='1.50XBULTO') as '1.50 X Bulto',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='CO') as 'Certificado Origen',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='T.CR') as 'Dif. Tarjeta CR',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='TRANSIT') as 'Transit',
(select isnull (sum(price),0) from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'AND INV1.ITEMCODE='OTROS') as 'Otros',
(select doctotal from oinv where docnum = t0.docnum)as 'Total',
(select doctotal from oinv where docnum = t0.docnum and T0.groupnum='-1')as 'Total Contado',
(select doctotal from oinv where docnum = t0.docnum and T0.groupnum <>'-1') as 'Total Credito',
(select doctotal from oinv where docnum = t0.docnum)-
(select isnull (sum(price),0)
from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode
where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y')as 'Total sin gastos',
(select sum(GrossBuyPr* Quantity)from inv1 where docentry = t0.docentry) as 'Costo',
((select doctotal from oinv where docnum = t0.docnum)-
(select isnull(sum(price),0)
from inv1 inner join oitm on inv1.itemcode = oitm.itemcode
where inv1.docentry = t0.docentry and oitm.QryGroup64 = 'Y'))-
((select sum(GrossBuyPr* Quantity)
from inv1 where docentry = t0.docentry))as 'diferencia'
FROM OINV T0 INNER JOIN OSLP T1 ON T0.SlpCode = T1.SlpCode
where T0.DocDate >= '01/10/2014' and T0.DocDate <= '12/31/2014'
--T0.DocType='I' and
ORDER BY T0.docnum,
por favor si alguien me presta su ayuda lo mas urgente posible.
Saludos
ER
Buenas tardes
mi pregunta es si se puede modificar una Orden de Venta ya autorizada pues se detecto que al ser capturada y pasar por los modelos de autorizacion, y una vez llegando a compras puede que se haya elegido mal algun articulo, antes de aplicar los modelos de autorizacion compras hacia la modificacion y asunto arrehlado, pero ahora no deja hacerle modificaciones al documento, esto es definitivo o si hay alguna manera de permitir un cambio en el documento?
Saludos y gracias.
Buenas tardes, tengo el siguiente inconveniente, ya obtuve el certificado SSL de un tercero, lo tengo configurado en mi servidor, pero los dispositivos iphone y ipad me siguen solicitando el SSL, alguien sabe cual es el procedimiento correcto para que los dispositivos se conecten, la versión del App es la 1.10.1, gracias
Saludos
Buen día para todos.
Saben, he estado intentando crear un bloqueo mediante el transaction notificaction donde el usuario no pueda crear un pago con más de un medio de pago pero me he topado con que el sistema me arroja el siguiente error al hacer alusión a los campos mencionados en el titulo de la discusión.
El error es el siguiente y una muestra sencilla de mi código:
Se ha producido un error interno (8114) [Mensaje 131-183]
If @transaction_type in ('A', 'U') AND @object_type = '24'
BEGIN
DECLARE @EFECTIVO AS Numeric(19,6)
SET @EFECTIVO = (Select IsNull(T0.CashSum,0) FROM ORCT T0 WHERE T0.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del)
SET @error = 9
SET @error_message = 'Valor Obtenido: ' + @EFECTIVO
END
De esta manera pruebo el valor que estoy obteniendo de la variable pero lo único que obtengo es el error interno mencionado. Epero alguien me pueda ayudar sobre este error o bien sugerirme alternativas para lograr el objetivo de mi bloqueo.
Gracias.
Buenas Tardes;
Tengo una consulta estoy implementando el modulo de Activos Fijos en la version 9.0 de SAP Business One.
Y he hecho determinación de cuentas de mayor, Clases de Amortización, Áreas Valoración, Clases Activos Fijos.
Pero cada Clase de Activos Fijos me pide una Vida Util (Meses), lo que me preocupa, debido a que yo tengo un control de activos fijos en un control que se lleva en Excel, y ese es el control que se quiere migrar, con la vida util que tiene hasta este momento y el valor de depreciación actual, Ejemplo:
Tengo Equipo de Computo, Maquinaria, que ya tiene 12 meses, 6 meses, 4 Meses de vida util, y deseo subir esos activos con esa vida util. y veo que al asignarlos a una Clase de Activo Fijo, me tomara la vida útil asignada desde 0 (Cero.)
Expertos necesito de su ayuda, para ver como puedo migrar estos activos fijos.
En espera de su acostumbrada ayuda.
Buenos días,
Es posible generar factura a un cliente con stock cero en SB1, es decir sin tener entrada de mercancías. Muchas gracias
Estimados buenas tardes,
Estoy haciendo pruebas de la integración de Iphone con una base de datos de SAP B1 pero me genera error -1001.
Especifico lo que he hecho a ver si alguien sabe que me faltaría... gracias de antemano.
1. El usuario tiene licencia profesional.
2. El usuario se encuentra marcado cómo usuario móvil
3. Se diligenció campo de ID de dispositivo móvil conforme al registrado en el equipo.
4. Se diligenció número de teléfono en el campo destinado para tal fin idéntico al que se digita al intentar la conexión.
5. Se asignó al usuario licencia de B1i
6. Están habilitados accesos utilizando los puertos 30000, 30001 y 8080.
7. Se encendio conexión SSL en el Iphone conforme a documentación que hallamos en algunos foros.
8. Incluso se habilitó puerto 8443 que lo nombran en otro foro.
9. La conexión la estamos realizando por IP Pública.
Please Help Me... Que nos falta?????
André
Antes que nada deseo a todos un feliz y prospero año .
El motivo de este post es consultarlos para ver si les ha pasado este escenario o tienen alguna idea para poder aplicar , les agradezco de antemano.
Tengo un ambiente productivo en 8.82 PL 07 que tiene ser migrado a PL 15. Al ejecutarse el Wizard no nos percatamos que las opciones bd sbo common y bd productivas se ejecutó y se actualizaron todos los componentes menos esos dos puntos, por su puesto el productivo sigue en pl 07.
Al ejecutarse el wizard sigue inhabilitadas esas dos opciones, lo que hemos hecho es lo siguiente.
1. validar que ningún usuario esté conectado, tampoco hay ninguna sesión colgada.
2. se desatacaron las bd y se atacharon de nuevo.
3. se deasignaron los addos.
pero no logramos activar esos puntos, se probaron con otros parches y pasa exactamente lo mismo.
Agradezco de antemano alguna sugerencia.
saludos cordiales
NANCY HERNANDEZ.
Hola,
Me es imposible contabilizar una factura del año anterior. Me dice que "la fecha difiere de ámbito permitido".
¿Cómo puedo hacerlo?
Muchas gracias.
Buenos días en el momento de crear un pedido cliente necesito que me salga una alerta informando que falta en indicador de impuesto en las linea del pedido realice el siguiente SP pero no me esta funcionando gracias por su colaboración
if @object_type in ('17') and @transaction_type in ('A', 'U')
begin
if (select count(*)
FROM ORDR T0 INNER JOIN RDR1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
WHERE (ISNULL(T1.[TaxCode],'') = '')
AND @list_of_cols_val_tab_del = T0.DocEntry
--and (T1.TaxCode>0)
And (T1.TaxCode like 'I%'))>0
begin
set @error = 10
set @error_message = '** SP ** Hace falta IMPUESTO'
end
end
Hola con todos los de la comunidad, es la primera vez que inicio una discusión. Estoy aprendiendo Sap Business one 9 y me han pedido crear un Select desde Sql Server con las tablas ORDR, RDR1. ONV y INV1. Mi problema esta en como podría unir el par de tablas ORDR+RDR1 mas el otro par de tablas OINV+INV1, cual seria su campo en comunn que maneja Sap Business one para relacionar ambas tablas ORDR que es la de Pedido de Cliente y la tabla OINV que es la de Factura a Clientes.
Ojala me puedan ayudar y gracias por el apoyo !!!.
Buen dia,
Se tienen varios almacenes, ejemplo: Monterrey, MExico, Guadalajara, Cancun.
Se recibe todo el material en Monterrey, digamos que es una caja de plumas, se le aplican los gastos aduanales, transportacion y demas y el costo final es de 100 pesos el paquete de plumas puesto en monterrey, pero tengo sucursales en Mexico, Guadalajara y Cancun y tengo que enviar esos paquetes de plumas, el flete me cuesta 20 pesos por lo cual el costo del paquete de plumas en esos lugares no es de 100 si no de 120.
Como declaro eso cuando estoy haciendo una transferencia de stock entre los almacenes? Como le pego al costo en ese momento??
Como poder tambien pegarle al costo por unidad de medida, es decir no es el mismo costo de una caja de plumas a un escritorio, la porcion de espacio que ocupa el escritorio es mayor a las plumas por lo cual el flete tiene un costo mayor para el escritorio, como se podria en la transferencia de stock asociar esto??
Gracias
Buenos Días,
¿En SAP BO, se puede programar la caducación de las contraseñas de los usuarios (Código de usuario)?, gracias.
El proveedor me pido generar una nota de crédito desde una factura ya pagada pero al momento que quiero generar la nota de cedrito de un articulo inventariado el sistema de muestra ese mensaje.
de antemano les agradezco la ayuda.