Buenas tardes,
Quizá me podrían ayudar con este tema:
Necesito que cada usuario pueda visualizar únicamente los socios de negocio que lo tengan asignado como Empleado del departamento de Ventas.
Esto para restringir que los otros usuarios no vean los clientes de los demás.
Esto es posible hacerlo?, intente por propiedad de datos pero esto solo permite para documentos de marketing.
Gracias,
Hola,
No consigo introducir un asiento contable manual para un código de interlocutor comercial. Supongo que habrá algún pincho que permita introducir asientos contables con código de IC pero no logro encontrarlo.
¿Podéis ayudarme?
Muchas gracias.
Un saludo.
Hola,
Me gustaría crear un Query que me sacase el stock actual de todos los componentes de una determinada lista de materiales.
Muchas gracias.
Amigos foreros:
Me he visto en la necesidad de comenzar a implementar la facturación electrónica en la empresa donde laboro, alguien que ya haya implementado esto en Perú podría decirme por donde comenzar?
Conozco la herramienta EFM de SAP, acerca de lo que he leido necesito generar unos XML, además de un certificado digital, etc..
A ver si me podrían apoyar, gracias.
Christian
Buen día expertos!
Deseándoles a todos un feliz año nuevo, les comento la siguiente inquietud agradeciendo de antemano el apoyo.
Esta pasando con la persona encargada de imprimir los cheques para el pago, que ya no le esta apareciendo la ventana de confirmación que te dice que folio sigue y te confirma de impreso el cheque en cuestión.
Es decir, solamente imprime el cheque y ya, tenemos que volver a abrir el cheque para el pago, para ver el folio asignó (afortunadamente hasta ahora el consecutivo corre sin problemas).
Espero haberme explicado bien, y agradezco cualquier idea para solucionarlo.
Saludos!!!!
Buenas Tardes
Tengo una duda de como debe ser la contabilizacion para un activo fijo que tiene dos areas de amortizacion. Por ejemplo, el activo A0001 Computador DelL, tiene las areas de amoritzacion GAAP e IFRS.
Ambas areas manejan cuentas contables diferentes, siendo la GAAP el area principal.
Cuando se ingresa la factura de adquisicion el registro contable es el siguiente:
Debito Credito
22050501 Proveedor DELL 1000000
152898 Cta compensacion EC 1000000
Al ingresar la factura de proveedores, inmediatamente se realiza el registro de capitalizacion. Como el activo tiene 2 areas de amortizacion relacionadas, el registro contable es el siguiente:
Capitalizacion para GAAP (Es el area de amortizacion principal)
Debito Credito
152898 Cta compensacion EC 1000000
152805 Equipo Procesamiento computo 1000000
Capitalizacion para IFRS
Debito Credito
N152898 Cta compensacion EC 1000000
N152805 Equipo Procesamiento computo 1000000
Como vemos, existe un descuadre en las cuentas IFRS, pues estas no cruzan con la cuenta del proveedor ni con la de compensación al momento de registrar la factura de proveedores.
Estos registros los realiza SAP automaticamente. Que debe hacerse para que estas cuentas no queden descuadradas cuando se utiliza mas de una area de amortizacion?
Gracias a quien pueda ayudarme
Fátima
Saludos;
En SAP Business One, se ha definido los usuarios PuntoDeVenta, Facturacion, ShowRoom, cada uno de ellos crea factura de deudores, tanto de CONTADO como CREDITO. La creacion de estas facturas va a un proceso de AUTORIZACION que debe ser emitida por el usuario Gerente quien aprueba o rechaza la solicitud de creacion de estos documentos. El detalle es que para el usuario PuntoDeVenta que solo factura a Clientes que corresponden al grupo de CONSUMIDORES FINALEScc, no debe solicitar autorizacion al usuario Gerente ya que pagaràn de contado, sin embargo este mismo usuario PUNTODEVENTA puede crear facturas de deudores a clientes que son del grupo ESPECIALES donde si debe solicitar autorizacion del Usuario GERENTE. Como puedo formatear esto? o necesito de un Trasaction Notification para controlar estos dos escenarios????
Quedo atento a sus comentarios y valiosa ayuda.
James Car
Buenos días,
estoy intentando hacer una carga de stocks con números de serie pero me muestra el siguiente mensaje de error: "Cannot add a row without a complete selection of batch/serial numbers Cannot add a row without complete selection of batch numbers65171.
Las plantillas utilizadas son:
OIGN (Cabecera)
IGN1 (Líneas)
SRNT (Números de serie)
¿alguna idea de dónde puede estar el error?
Gracias
Buenas tardes a todos, tengo un problema de conexión con los iphone, la base fue migrada a la versión 9.1 y ahora me aparece un error de conexión,
si alguien a tenido este inconveniente le agradezco que me diga como lo solucionó, o si tienen documentación al respecto, gracias.
Buenas tardes
Me podran ayudar a utilizar correctamente esta utilidad que trae SAP BO que es la Depuracion de Datos Maestros.
Ya que he tratado de utilizarla pero en un punto ya no me deja avanzar, al parecer tengo que realizar un respaldo previo para poder continuar, pero ya lo he hecho desde service manager y desde SQL, y aun asi no me deja avanzar, ya que no me habilita el boton de siguiente.
asi como me aparecen mensajes de que se desconectaran los addon para continuar, pero luego me dice que no puede continuar porque X aplicacion o proceso esta conectado a la base de datos de la empresa.
¿todos los usuarios deben estar desconectados?
Agradezco de antemano la informacion que me puedan proporcionar y que me sea de utilidad
Saludos
Hola a todos, me pueden por favor ayudar como puedo parametrizar en sap la empresa como autorretedora lo que deseamos hacer es o siguiente:
Factura No. 00001
DEBITO CREDITO
41359501 VENTAS DE LICORES 100.000
24640505 ICO LICORES 5.000
13050505 CLIENTES NACIONALES 105.000
13551515 AUTORRETENCION RENTA 2.500
23657505 AUTORRETENCION RENTA 2.500
agradezco toda su ayuda.
Hola,
Estoy desarollando en C# una aplicacion de migracion de facturas a SAP.
Ahora me encuentro en el dilema siguiente: algunas facturas contienen productos con lote. Alguien sabe como es el proceso interno para reducir el inventario de almacen cuando es un producto con lote?
Como estoy insertando las facturas desde codigo, quiero saber que otros cambios hay en la base de datos cuando se ingresa un factura con productos con lote.
Espero que se entienda mi duda y alguien pueda ayudarme.
Gracias!!!
Hola que tal buenas tardes, tengo una cuestión
Nuestro partner nos comentó que al hacer la valoración del inventario solo para efectos del inventario fiscal anual no se podía realizar el cambio de valoración de stock de Costo Std a FIFO. Fiscalmente se debe manejar como FIFO. En SAP está configurado con valoración Cto Std.
Para hacer el cambio de Cto Std a FiFO solo se puede hacer mediante simulación en el módulo Informe de Valoración de Simulación de Stocks, ahí le escoje uno el método y los artículos que deseamos.
Resulta que al obtener el informe simulado de FIFO algunos items aparece en costo unitario ceros y si divido el importe entre la cantidad de inventario me da un costo mucho más bajo de lo que está en Costo Estandar, podrían apoyarme en decirme por qué no actualiza los costos cuando obtiene el reporte simulado en FIFO?
Gracias.
Buen día,
Tengo el periodo contable 2013-07 con los siguientes rangos de fecha establecidos:
Fecha de contabilización 01/07/2013 Hasta 31/07/2013
Desde fecha de vencimiento 01/01/2013 Hasta 22/04/2014
De fecha de documento 01/01/2013 Hasta 22/04/2014
Y quiero cancelar un pago efectuado que tiene las siguientes fechas:
Fecha de contabilización: 30/07/2013
Fecha de vencimiento: 30/07/2013
Fecha de documento: 30/07/2013
Al intentar cancelarlo me envía el mensaje:
La fecha difiere de ámbito permitido. Asiento-Fecha de vencimiento 173-11
Las fechas para ese documento caen dentro de los rangos establecidos para el periodo y en Parametrización de documentos está activada la opción "Permitir fecha de contabilización futura"
¿Alguien me podría orientar por favor, para saber que me falta para poder cancelar el pago efectuado?
De antemano, gracias!
Nota: He revisado los datos que sugieren en el foro, pero no he solucionado el problema.
Buenos días estimados, se que se han hecho muchas consultas con respecto a este tema pero el caso que tengo me parece muy particular y no lo encuentro, resulta que tengo un usuario SAP con el cual debemos de hacer las conciliaciones, todo estaba en orden hasta hace unos días que empezó a a darme este Error, ya revise las memorias y el asignar mas memoria en el servidor pero lo que me parece extraño es que el error es solo con ese usuario pues probé usando el usuario en diferentes PC´s y lo mismo, pero si hacemos la transacción con otros usuarios esta se genera sin problemas en cualquier PC´, me gustaría conocer sus opiniones al respecto gracias.
Buenos días estimados, de antemano les agradezco la ayuda que nos brindan con sus respuestas, tengo una duda, no soy expero SAP pero si tengo conocimiento en sistemas, por lo que se me hace fácil seguir instrucciones, se nos presenta un problema cuando hacemos una factura los artículos que son exentos, la palabra EXE se cambia por IV aunque internamente no se cobra el impuesto si aparece en la factura como IV por lo que hemos tenido quejas o dudas de los clientes si se les cobro el impuesto de dicho articulo, por lo que necesito que a la hora de facturar se respete esa descripción y no la cambie, espero poderme explicar, agradezco la ayuda Felices Fiestas!!! soy de Costa Rica.
Hola,
Me gustaría crear un Query que me sacase el stock actual de todos los componentes de una determinada lista de materiales.
Muchas gracias.
Estimados,
Tengo un cliente que paso de SBO 2005 a SBO 8.82 PL 7 y ahora al tratar de cancelar un pago efectuado con el medio de pago cheque se presenta el mensaje: Diferencia de reconciliación debe ser cero antes de reconciliar [Mensaje 3821-8]
Busque información relacionada en el foro pero no hay casos similares y en las notas, si encontré la nota 1286957 pero el tema ya debería estar solucionado desde la versión 2007.
¿A alguien se le presento un caso similar?
De antemano gracias por la colaboración.
Gracias y saludos,
Hola a todos
Se requeire crear campos de usuario para las nuevas reformas fiscales , pero al tratar de añadir campos de usuario o tablas, me marca el sigueinte error
Limite del servidor SQL para longitud de campos en linea 'Objetos definidos porel usuario' (oudo) 8060 bytes
He revisado las siguientes notas
1151664 Adding user-defined field generates error message
960134 - Alphanumeric User Defined Field lengh limit in 2005A SP1. 923301
816387 - Length of a single record is restricted to 8060 bytes
En el query de esta ultima, no envia resultados, y solo dice que si no envia resultados no podre crear mas campos
Lei en un posto que este sintoma era frecuente con el uso de SQL 2000, sin embargo el SQL que se tiene es 2008, y que el problema no es de SAP si no un alimitante de SQL
¿Alguien puede aportar ideas que me ayudes a resolver mi incidente?
Saludos y desde ya gracias
YKR
Buenas tardes,
Quizá me podrían ayudar con este tema:
Necesito que cada usuario pueda visualizar únicamente los socios de negocio que lo tengan asignado como Empleado del departamento de Ventas.
Esto para restringir que los otros usuarios no vean los clientes de los demás.
Esto es posible hacerlo?, intente por propiedad de datos pero esto solo permite para documentos de marketing.
Gracias,