HOLA QUISIERA TENER UNA ALERTA PARA VER EN QUE MOMENTO FALLA LAS FACTURAS POR ERRORES DE TIMBRADO Y/O COMUNICACION
GRACIAS
↧
Monitoreo de Facturas Fallidas
↧
Actualizar anexos en dato maestro de socio de negocios
Hola saludos a todos,
Tengo un caso con cliente que hizo migración de servidor y desean actualizar la ruta de los anexos en los socios de negocios.
Estuve consultado la tabla OCRD y tiene un campo attachment donde está la ruta de los anexos, quiero actualizar esto vía DTW pero no me aparece el campo attachment en la plantilla de DTW.
Por lo que busqué en la tabla ATC1 y estan todos los anexos de dato maestro de articulo, de socio negocios, documentos comerciales y no se cual seria el identificador para actualizar solo el dato maestro de socio de negocios.
En la plantilla ATC1 me solicita un ParentKey, cual se colocaría allí?
O si conocen alguna otra manera de hacer esto lo sabría agradecir. Saludos y gracias de antemano.
PD: La versión de SAP es 9 PL07
↧
↧
COSTOS: DIFERENCIAS ENTRE ULTIMO DETERMINADO y COSTO DE DATO MAESTRO
Estimados amigos del foro,
Se me està presentando la sgte situacion:
Tengo documentos de salida de inventario donde la lista usada es ULTIMO PRECIO DETERMINADO, al capturar el articulo a sacar en el campo PRECIO UNIT. trae un valor (se asume que es el COSTO PROMEDIO del Dato maestro) el total del documento salida es el PRECIO UNIT x LA CANTIDAD capturada (hasta alli todo normal), luego de grabar/salvar el documento sì reviso el ASIENTO CONTABLE el valor registradoi en la cuenta contable es diferente(NO en todos los casos) al valor total que registra el documento de SALIDA. por que ??? esto genera molestias al encargado de Contabilidad / auditoria y dudas de los movimientos.
Analisando los movimientos he observado (en algunos casos) que el PRECIO UNIT. que trae al documento Salida corresponde al ultimo precio con que se hizo movimientos (inclusive de una bodega diferente a la que estoy afectando con la salida), si comparo el campo COSTO que registra en el documento(campo no modificable y NO visible cuando se crea la salida) corresponde al total que hay en el asiento diario y efectivamente corresponde al COSTO que tenia el articulo en la bodega al momento de crear el doc. (informe AUDITORIA DE STOCK).
Me queda la duda sì la Lista ULTIMO PRECIO DETERMINADO corresponde al ùltimo movimiento del articulo SIN IMPORTAR la bodega donde se realizo el documento. No deberia tomar el costo registrado en el Dato MAestro del articulo segun la bodega ??
Alguien puede aclarar como realmente se hace este calculo de Costos con un jemplo ????
Tengo definido: Promedio ponderado, a nivel de Cia. los costos son por bodega.
gracias
↧
SBO mailer.dat
Estimados, buen día
(Presento excusas por lo extenso, pero quiero ser lo más claro posible)
Tengo inconvenientes al enviar el informe análisis de ventas a través del SBO Mailer, cuando me pide que si deseo adjuntar un informe editado al correo electrónico, le doy en la opción del "SI", para que me envíe como documento PDF anexo el análisis de ventas que tengo en pantalla, reviso la pestaña anexos y al darle en visualizar me muestra el PDF y el nombre con el que se va a ir el anexo " Análisis ventas por artículos (anual)...", añado los destinatarios y lo envío.
Luego llega a los correos que definí pero llega el documento adjunto con nombre diferente al que se creo (utf-8_B_QW7DoWxpc2lzIHZlbnRhcyBwb3IgYXJ0.dat) y extensión .dat, y no se puede abrir.
Voy a la ruta donde se guardan los PDF que se crean para enviar como adjuntos y el archivo abre sin problema con el nombre original y la ext. PDF
Intente también
1. En el primer paso, cuando me pide que si deseo adjuntar un informe editado al correo electrónico, le doy en la opción del "NO" y en la pestaña de anexos busco el PDF, que se guardo anteriormente en la ruta predeterminada y al enviarlo llega igual con los mismos problemas;
2. Si primero exporto el PDF, lo guardo en la ruta que esta predeterminada y para enviar el correo lo adjunto en la pestaña anexos, el mismo resultado
3. Si lo exporto primero a PDF, le cambio el nombre y lo guardo en la ruta que esta predeterminada, y para enviar el correo lo adjunto en la pestaña anexos, el documento adjunto llega bien (que no se hace factible por que no es el fin de la funcionalidad del SBO mailer hacer todo este proceso)
4. Desde un correo diferente (Gmail, personal), adjunte el PDF que se genero con el nombre original " Análisis ventas por artículos (anual)_20140709_4.pdf" y lo envía sin inconvenientes
5. Busque en todo el servidor el archivo utf-8_B_QW7DoWxpc2lzIHZlbnRhcyBwb3IgYXJ0.dat, que es el que llega a los destinatarios y no existe
6. Por ultimo intente con el balance provisional de SAP, algunos layouts de crystal y los envía en el formato que es sin problema (PDF), también probé exportando un informe a excel y no hay inconvenientes, solo es con el análisis de ventas.
Como información adicional, lo estoy haciendo en SAP 9.0 PL5, ya cambie la ruta donde se alojan los PDF, le di todos los permisos a todos los usuarios, al igual que a la carpeta SAP en archivos de programa x86 y archivos de programa, les desmarque el check para que tuvieran permisos de lectura y escritura
Agradezco su ayuda
Iván Fernando Vanegas
↧
Carga Inicial Stocks con número de serie
Buenos días,
en V9 tengo que hacer una carga inicial de stock con números de serie.
¿alguien me podria indicar las tablas a usar y pasarme las plantillas con ejemplos?
Tengo unas pero estoy seguro...
Gracias
↧
↧
Producción V9.1
Buenos días
Busco algún video, mejor si es en español, sobre el módulo de producción de Sap Business One 9.1
Alguien tendrá alguno que me pueda ayudar a comprender sobre esta nueva versión y su funcionalidad?
Saludos cordiales
↧
consulta Analisis de compras
Buenas tardes,
estoy tratando de hacer un análisis de compras en sql pero no me cuadra con lo que me aparece en el análisis de compras de SAP, lo que hago es la sumatoria de el subtotal (doctotal - vatsum) de Facturas de proveedores menos el subtotal de Notas de crédito.
Alguien sabe si el análisis de compra toma algún otro tipo de documento o valor? curiosamente esto con ventas no me da ningún problema al cuadrar.
Les agradezco de antemano.
Saludos.
↧
Área o Layout Condicional...
Buenas tardes, el día de hoy me dirijo a ustedes con la finalidad de consultar lo siguiente:
Saben que en la empresa donde laboro, se va a empezar a usar otro formato de factura, a la cual se le va a asignar un nuevo numero de serie, el dilema ocurre cuando se va a imprimir la factura, andaba buscando la manera de:
1.- De acuerdo a la serie escogida, tomar el layout o reporte que corresponde... o
2.- Ocultar un área en el reporte (PLD), de acuerdo a la serie que hallan escogido para crear la factura...
Espero su pronta ayuda.
Gracias.
↧
Re-valoración de inventarios
buen día
Tengo una duda, estoy trabajando en una empresa que tienen sap en el cual iniciamos y estamos teniendo problemas
ya que actualmente la compra de más de tres artículos que realizamos, el volumen es alto y la negociación establecida
con el proveedor que a cierta compra, en vez de hacer descuento nos obsequie producto, el cual se esta facturando con
costo cero al ingresar el pasivo (fatura proveedor). Pero ahora que empezamos con factura de cliente me dice que no puedo
vender el articulo y aparece el mensaje siguiente a la facturista, como se podria sacar este producto de inventario, con factura
y con un costo.
Espero me puedan ayudar.
Gracias
↧
↧
Asignar Cuentas a Vendedores y Centros de Costos
HOLA BUEN DIA,
ESTAMOS VALORANDO LA OPCION DE MODIFICAR UN POCO LA CONFIG DE SAP PARA OPTIMIZAR MUCHO EL ÁREA DE VENTAS,
INICIANDO CON CREAR CENTROS DE COSTOS PARA LAS OFICINAS Y SEPARAR TODO GASTO E INGRESO, ETC..
ASI MISMO BUSCANDO CONFIGURAR PARA QUE LO MAS NATURAL POSIBLE SE LLEVE A CABO PARA REPORTES Y NO TENER QUE RETRABAJAR.
QUE VENTAJAS VS DESVENTAJAS HAY?
CENTROS DE COSTOS O PROYECTOS?, POR QUE?
EN UN MOMENTO DADO ES POSIBLE REGRESARME A COMO ESTOY HOY EN DIA, TODO EN UNA SOLA CUENTA??
GRACIAS
↧
Productos sin ventas los últimos 24 meses
Buenas tardes,
una pregunta, existe algún reporte o alguna forma de obtener un listado de los productos no vendidos en 24 meses o 2 años? o Algo parecido?
↧
Existe en SAP B1 la "Nota de Débito"?
Es una operación en la que, por diferencias en una factura pasada, el cliente queda 'debiendo' dinero por alguna razón en particular, entonces se le genera una 'Nota de Débito' en la cual queda debiendo algún saldo a nosotros (el proveedor).
Gracias.
↧
TRANSACTION NOTIFICATION EN CONDICIONES DE PAGO DE SN
Saludos Cordiales;
Iniciándome en SAP BO 9 PL12, me gustaría conocer como poder validar mediante Transaction Notification, para que cuando se cree un Socio de Negocio y en el grupo le defina como CONSUMIDOR FINAL, en la condición de pago, automáticamente aparezca "CONTADO" que es una de las varias condiciones definidas. O en su defecto obligarlo al usuario que crea el SN para que cuando seleccione el Grupo "Consumidor Final", manualmente le asigne condición de pago "CONTADO", caso contrario no le deje crearlo mientas estas dos condiciones no se cumplan.
Por favor agradezco de antemano su enorme y valiosa ayuda.
↧
↧
TRANSACTION NOTIFICATION EN CONDICIONES DE PAGO DE SN
Saludos Cordiales;
Iniciándome en SAP BO 9 PL12, me gustaría conocer como poder validar mediante Transaction Notification, para que cuando se cree un Socio de Negocio y en el grupo le defina como CONSUMIDOR FINAL, en la condición de pago, automáticamente aparezca "CONTADO" que es una de las varias condiciones definidas. O en su defecto obligarlo al usuario que crea el SN para que cuando seleccione el Grupo "Consumidor Final", manualmente le asigne condición de pago "CONTADO", caso contrario no le deje crearlo mientas estas dos condiciones no se cumplan.
Por favor agradezco de antemano su enorme y valiosa ayuda.
James Car
↧
Agrupar Vendedores por Zonas para Reportes
HOLA FORO SAP,
SOLICITO DE SU APOYO PARA LO SIGUIENTE:
NECESITO QUE MIS VENDEDORES DE CADA ENTIDAD DIVIDIRLO POR ZONAS (EN SN EN TERRITORIO LISTO!)
SOLO QUE NECESITO QUE CADA VENDEDOR PODER REPORTEARLO TAMBIEN POR ZONAS, Y POR VENDEDOR TAMBIEN
COMO PUEDO AGRUPARLOS EN LA DEFINICION DE USUARIOS PARA QUE TODOS ENTREN EN UN GRUPO Y ASI TOMAR UN GRUPO Y NO EL VENDEDOR PARA OBTENER REPORTES
MIL GRACIAS
↧
Traslado activos fijos
Estimados consultores tengan tod@s usted buen día.
Saben ustedes como se pueden hacer traslados de activos fijos.
Agradezco sus aportes o respuesta
Slds,
IFV
↧
DUDA SBO MAILER
Se tienen 4 bases de datos para las cuales se realiza el respaldo usado SBO MAILER, pero para una de ellas aparte del respaldo normal se añaden 2 arcivos mas
que estan muy pesados aprox 40 b y no tiene sentido si la base pesa 4
se les ocurre porque puede ser?
saludos
↧
↧
Ayuda con medios magneticos
Hola a todos
Estoy intentando configurar medios magneticos para ser presentados ante las autoridades fiscales en Colombia, cuando ingreso a la ventana de configuracion y queiro adicionar cuentas contables, aparece este error
No existen registros coincidentes 'Cabecera Configuracion MM' (@BPCO_MMCF_HEADER) (ODBC -2028) [Mensaje 131-183]
Alguien me puede indicar por donde encuentro la solucion a este error?
Saludos
↧
Duplicidad Facturas+Pago
Saludos Cordiales Colegas,
A ver si alguno me ayuda en esta oportunidad: tengo un usuario que al apretar muchas veces la tecla enter me crea dos veces la misma factura: Afectando mi inventario, contabilidad, etc.
Pensaba era problema de red en la terminal pero no ocurre con todos los usuarios, solo ese en especifico.
Al momento no se me ocurre como controlar esto más automatizado, ya que lo hacemos de manera manual al archivar facturas y en algún momento de tantas facturas alguna se pueda pasar por alto.
Ante todo, gracias por su tiempo.
Felices Fiestas!
Arlen
↧
Ayuda con SBO_SP_TransactionNotification
Buenos días compañeros de SCN tengo un inconveniente con los sp lo que pasa es lo siguiente debo crear un store procedure para que me arroje un error si la orden de venta solo lleva uno de los items, me explico por ejemplo si yo creo una orden de venta con el item L10-12345 me debe arrojar un error que diga que si compro el item L10-12345 tambien debo comprar el item L11-54321 es decir cuando compren el item L10-12345 por obligacion deben comprar el L11-54321 trate de hacerlo de la siguiente forma :
if @object_type in ('23') and @transaction_type in ('A', 'U') -----------------Pedido cliente
begin
if (select count(*)
FROM OQUT T0 INNER JOIN QUT1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
WHERE T1.[ItemCode] = 'L10-12345' and not exists (select T1.ItemCode from QUT1 T1 where T1.ItemCode = 'L11-54321')
AND @list_of_cols_val_tab_del = T0.DocEntry)>0
begin
set @error = 10
set @error_message = '***SP: debe llevar tambien el articulo L11-54321'
end
end
pero no me funciono.
Ademas no se como debería hacer ya que si me funcionara el SP al intentar crear la orden de venta con un solo producto me arrojaría el error y si pongo el otro item ya me la dejaría crear pero al volver hacer otra orden de venta diferente no me arrojaría el error ya que el consultaría en toda la tabla QUT1 y encontraría que ya hay una orden de venta con los dos productos y no me arrojaria el error.
espero no haberme enredado tanto y que me puedan colaborar con este tema que me tiene un poco cabezón.
De ante mano mil gracias.
↧