Buenos dias! Necesito contabilizar los cheques diferidos emitidos en una cuenta puente, y no directamente contra el banco. Una vez que el proveedor lo retira del banco y efectivamente lo cobra, se descuenta de la cuenta bancaria.
Hay forma de hacer esto en SAP B1?
Gracias.
Buenos días foro tengo una duda
en una alerta se puede poner varias consultas
ya que yo tengo dos alertas que todos los días les llegan por correo a mis gerentes de fianzas y mi CEO pero despliega una listado con todos los saldos vencidos. me dicen que ademas de esto quieren ver el total por proveedor y por cliente de los saldos.
entonces mi pregunta es si existe una forma de que alarma le entregue eso en una sola o tengo que realizar dos alarmas, o se puede enviar un reporte de crystal como alarma.
estas son mis consultas
SELECT T0.DocNum AS 'Factura', T0.DocDueDate AS 'Fecha de vencimiento',
T0.CardCode AS 'Código cliente',
T0.CardName AS 'Nombre', T0.DocTotalFC AS 'Total Factura',T0.DocCur
FROM OPCH T0
WHERE DATEDIFF (DD, T0.DocDueDate, GETDATE( )) BETWEEN -7 AND 365
AND T0.DocStatus = 'O' AND T0.SERIES = 10
ORDER BY T0.DocDueDate
FOR BROWSE
SELECT T0.DocNum AS 'Factura', T0.DocDueDate AS 'Fecha de vencimiento',
T0.CardCode AS 'Código cliente',
T0.CardName AS 'Nombre',T0.DocTotalFC AS 'Total Factura',T0.DocCur
FROM OINV T0
WHERE DATEDIFF (DD, T0.DocDueDate, GETDATE( )) BETWEEN -7 AND 365
AND T0.DocStatus = 'O' AND T0.SERIES = 4
ORDER BY T0.DocDueDate
FOR BROWSE
Buenos dias, estoy intentando dar de alta unas cuentas por DTW y me sale el error que adjunto. Estoy logueada como administrador.
Saben que puede ser?
Gracias.
Buenas tardes solo una consulta en mi empresa están por implementar el IMMEX, se puede ocupar dentro del sistema SAP b1? esto es en México
El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias
Buenas Tardes, las cuentas de activo pueden tener configurado como obligatorio dimensiones (centros de costo). Porque solo me deja asignarle proyecto en el plan contable.
Estimados, me han solicitado como administrador de la plataforma sap que deje solo a ciertos usuarios con autorización a modificar datos en el solcio de negocio. eso no fue problema puesto que deje estos permisos de la siguiente forma:
Así para quienes pueden modificar y crear
Así para quienes no pueden ni crear ni modicar
Pero ahora se me solicitó un tercer caso, que ciertos usuario solo tengan autorizacion para ver los socios de negocios pero ademas que puedan agregar personas de contacto en esta pestaña que se muestra a continuación:
La versión que tenemos de SAP es 9 PL14
Quien me pueda ayudar, Gracias.
Estimados, un gusto saludarlos.
El problema que tengo es el siguiente, nosotros usamos el DTW por carga automatica para levantar al SBO Ordenes de Compra y Ordenes de Venta, toda esa parte funciona muy bien, el tema es cuando alguno de los articulos que se quiere cargar lleva en su codigo la letra Ñ, me ubico en Perú, en su lugar aparecen caracteres extraños y esto nos genera retraso en la operacion ya que hay que actualizar el documento a mano.
Usamos SBO 9.1 PL05 de 64 bits y el DTW es version 900 y API Version 9.10.150
Espero alguno me pueda apoyar con este tema.
Saludos
Angel Uribe
Buenos dìas, alguno tiene manuales o procedimientos para migracion de saldos iniciales de facturas de proveedor, de clientes, bienes de uso, etc.
Gracias.
Buenos dias! Existe algún proceso para redistribuir normas de reparto en forma masiva luego de contabilizar facturas y asientos contables, sin tener que ir asiento por asiento. El cliente al momento de registrar no sabe la norma de prorrateo, entonces lo asigna a un centro de costos genérico, y luego a fin de mes con la norma de reparto hace un redistribución.
Gracias.
Hola compañeros tengo el siguiente problema:
Cree un formato en crystal para facturas credito, configure el papel de impresion en la impresora ancho 24.10 alto 18.66 el problema es que cuando importo el layout a sap e imprimo; la hoja me sale con orientacion horizontal.
Ya configure todo en la impresora, tambien en crystal pero el problema persiste, encontre unos post similares en el foro pero no tienen respuesta...
Saben como se da solucion a esto?
Les dejo archivo adjunto de como salen las impresiones, usando la impresora bull zip... Con una epson lx 300 sale igual horizontal...
Gracias!
Como pueden tampoco sale completa la impresión.
Buenas tardes a todos
Estoy creando una nota de crédito proveedores . El problema esta en que cuando voy a crear el documento me manda el error transacción no ponderada en las líneas de los artículos que manejan costo por serie.
Sé que este tipo de artículos se trata de manera diferente por el hecho de que no tienen un costo por articulo si no por serie de articulo, no sé si habría que hacer algo más
Estimados,
Les pido su consejo ya que no he podido reasignar el código de moneda a una cuenta contable (51170001), les comento que quiero agregarle el código "Peso Mexicano" y no he encontrado la manera, ambas cuentas ya tiene registros contables. Espero puedan apoyarme
Les dejo las pantallas con la cuenta contable en cuestión y un ejemplo de como debe quedar.
saludos
Hola
Estoy tratando de cancelar una factura de deudores con la nueva funcionalidad de SAP 9.0 (clic derecho y cancelar), pero al hacerlo me sale el siguiente error:
No es posible la cancelación. La fecha de contabilización excede el límite de 0 días permitidos para la cancelación.
ALguno sabe qué otro parámetro debo activar para poder hacer la cancelación.
Gracias
Hola
Estimados
Junto con saludarlos, tengo la sgte inquietud, al instalar el data transfer en estación cliente, no lo puedo conectar, me reconoce las BD pero al ingresar usuario y contraseña me da distintos errores según donde lo haya instalado, que me puede faltar para que el DTW pueda conectarse satisfactoriamente en PC.
Gracias, de antemano.
Sldos
Oscar V
Hola, tenemos implementada la facturación electrónica con CFDi y había estado funcionando perfectamente. El viernes hubo un problema al generar una factura con el error (404) y después de eso ya no ha vuelto a generar ninguna factura. La factura que genero el problema la regeneramos pero aún así el problema sigue.
Todas las facturas se quedan en "waiting to processing", ya hemos reiniciado el servidor donde tenemos configurado B1iserver, los servicios y borrado la cola del "queue monitor" para ver si las genera pero no lo hace.
¿Alguna posible solución?
Estamos trabajando con la versión 8.82 PL 07
Saludos
Buenas tardes,
He estado buscando todo el día información sobre que tablas utilizar para realizar una consulta que me muestre el detalle de las transferencias con su ubicación origen y destino.
Encontré algunos ejemplos, pero en mi caso no se porque no devuelven nada de información.
He revisado las tablas OITL, ITL1, WTR19 y estan vacias.
Tengo SAP Business One 9.1 (9.10.190) PL: 09.
Espero me puedan ayudar.
Gracias
Buenas tardes foro
por este medio me comunico nueva mente con ustedes para ver el siguiente query que estoy realizando.
este es mi query actual
SELECT T0.DocNum AS 'invoice', T0.DocDueDate AS 'Due date', T0.CardCode AS 'Client code',
T0.CardName AS 'Client name',T0.DocTotalFC AS 'balance due the date',T0.DocCur
FROM OINV T0
WHERE DATEDIFF (DD, T0.DocDueDate, GETDATE( )) BETWEEN -7 AND 365
AND T0.DocStatus = 'O' AND T0.SERIES = 4
ORDER BY T0.DocDueDate
FOR BROWSE
pero quiero que también tome las notas de crédito para que me afecten las facturas que tengan notas de crédito
espero que me puedan ayudar
Buen dia, tengo un problema al instalar cliente de B1 en una maquina cliente. muestra el siguiente error "Se perdio la conexion a la base de datos; comuniquese con el admistrador del sistema" (ODBC-1102) [Mensaje 131-183].
Datos del servidor: SQL 2008 R2, SAP 9.1 PL: 08, 64bits. IP Fija 192.168.2.154
Maquina cliente: Windows 7 32 bits. IP 192.168.2.128
Si pongo mal la contraseña si me da el mensaje de contraseña incorrecta, pero si la pongo de manera correcta me dice el mensaje:
gracias de antemano
La revalorizacion de activos solo puede hacerse una vez al año al cierre del ejercicio? SAP maneja ajuste por inflacion?
Gracias.
Hola tengo un problema con retenciones les agradezco si me pueden ayudar; les comento:
1. Las retenciones están parametrizadas para que se registren en el momento de crear el pago.
2. El cliente deposita un anticipo para realizar una compra (se registra con un pago recibido, el SN es sujeto a retención).
3. Se crea la factura a N plazos (muestra el monto de retención que se registrará en el momento del pago).
Aquí es donde tengo problemas,
Primero porque no puedo reconciliar la factura con el pago recibido (Usar el mismo código de retención de impuestos de categoría de pago para todas las transacciones durante la reconciliación (Mensaje 3821-32)).
Segundo necesito que la retención se registre en el último pago y no con cada uno, según los plazos establecidos.
Saludos,
OM