Buenos dias compañeros tengo una duda.
Resulta que estoy queriendo ejecutar el asistente para el archivo de datos pero siempre me dice que hay usuarios conectados a la base de datos cuando en realidad no hay nadie, a ustedes les ha sucedido y han podido resolverlo?
Hola
tengo dos empresas que deben timbrar las facturas en México, una de ellas ya lo hace correctamente.
De la empresa que generar el XML correcto y timbra las facturas me descargué el fichero EFM. Este fichero lo importo en la otra empresa, y al intentar emitir la factura (indicando que se genere el documento electrónico y el formato recién importado) SBO devuelve tres mensajes de error:
- el primero hace referencia a la versión del documento, que no es correcta. Edito el EFM y aparece el valor constante 3.2 (igual que en la empresa que timbra).
- el segundo hace referencia al lugar de expedición de la factura. Para este caso hice dos pruebas: una indicando que sea valor constante, y otra generando un campo de usuario y estableciendo la relación como en la empresa que timbra.
- el tercero hace referencia al régimen fiscal de la empresa. Este valor está relleno en la empresa.
¿Alguna idea para ver dónde falla la creación del XML?
Gracias por su ayuda
Agustín Marcos Cividanes
Hola buenas a todos.
He creado un paquete con el solution packager sin problemas.
Pero cuando quiero crear la nueva sociedad y selecciono nuevo de paquete, especifico el fichero creado me devuelve un error:
El solution package no posee el formato correcto o no existe
The solution package does not have the right format or does not exist
He buscado por foros y notas de SAP pero no veo una solución o no aplica o no me soluciona el problema.
¿A alguien le ha pasado o sabe como solucionarlo?
Gracias.
SQL2012
SAPB1 9.1 PL10
Estoy intentando registrar un delivery pero cuando aprieto el boton add me sale el siguiente error "Folio no. series not assigned to this object type".
Fui a Folio Numbering y esta creado el Point of issue, el Folio No. Series y Relate.
Saben que otra configuracion puede estar faltando para que me permita registrar el delivery?
Adjunto pantalla con el error.
Gracias.
Buen dia amigos,
Estoy implementando SAPBO en una empresa y estamos a punto de salir en vivo. Estoy iniciándome en esto y me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir para ingresar los saldos iniciales y exactamente por donde los ingresaría por el DTW? Ya tengo los templetes para ingresar saldos, tales como Facturas en venta y compras, NC, ND, cantidad de stock y Balance de comprobación.
Agradeciendo de ante mano a quien pueda ayudarme y darme una pronta respuesta. Gracias.!
Sldos.!
Que tal expertos
Necesitamos saber los días de diferencia en que se actualiza un campo creado por el usuario a nivel titulo (U_ESTATUS) a la fecha de creación del documento, esto en factura cliente
por favor pueden apoyar con la consulta
desde ya muchas gracias!!
Estimados Foristas,
Necesito saber cual era la forma (se que era por medio de un query), para sacar la restriccion de 12 y 13 caracteres para el RFC que trae sap.
Quisiera saber si alguno de Uds podria facilitarme dicho query,
Desde ya muchas gracias,
Carlos Bonilla.
Buenas tardes comunidad, estoy realizando un sp que no permita crear Factura de proveedores si la fecha es posterior al ingreso de mercaderia
Revisando y investigando en los post he llegado a esto
IF @object_type = 18 AND @transaction_type in ('A')
begin
if (select t1.docdate from opch t1 left join PDN1 t2 on t1.DocEntry = t2.DocEntry
where t1.Docdate = @list_of_cols_val_tab_del and t1.docdate > t2.docdate)
begin
Set @error = 560
Set @error_message = 'VERIFICAR FECHA DE LA FACTURA '
goto SALIR
end
end
salir:
Alguna sugerencia oh que estoy realizando mal. De ante mano muchas gracias por su atencion.
Saludos
HOLA CHICOS
Tengo el problema con un cliente que tenía el servidor de licencias en unan máquina dirferente a donde tenía instalado sap, se hizo el cambio del servidor de licencia a donde está sql y el motor de b1 y ahora 6 máquinas no entran a b1 despues de 7 u 8 min aparece el siguiente mensaje de error "se ha sobrepasado el tiempo de conexión con el servidor.".
apliqué esta recomendacion que venia en la nota en un post del foro pero no ha funcionado y tengo ami cliente con 6 máquinas sin operación aparte de que las que se conectan tardan el mismo tiempo pero lo hacen. alguien puede apoyarme con este problema por favor?
Agradezco su ayuda.
NANCY HERNANDEZ
Elias me paso exactamente lo mismo en un proyecto, lo que me sugieron hacer en primer lugar fue esto:
Open the License Manager. Change the License Server from 'Local Host' to the IP Address of the License Server. Press Connect to update. Restart the License Manager. Connect with a B1 client to the License Server. ó esto: 1. Stop the License Server on the Server.2. Install the Server Tools on a client. Open the License Manager.on the client. Change the License Server's IP Address/Local Host to the IP Address of License Server installed on the client. Press Connect.3. Restart the License Server on the Client. Make a connection with a B1 client to the License Server. Close the B1 Client. Stop the License Server on the client. Re-start the License Server on the Server.4. Change the IP address to the IP Address of the Server Again.5. Press Connect.6. Make a connection with a B1 client. Additionally please also check for any firewall, if port 30000 is blocked. If so unblock port 30000.
En parametrizaciones generales se activa el presupuesto y si hay alguna desviación se marca para que solo muestre un mensaje de advertencia
Se crea el escenario de presupuesto para realizar la prueba.
Al escenario se le carga presupuesto a 3 cuentas de gastos con el método igual (dividido para los 12 meses del año)
Para una de las cuentas que tienen cargado presupuesto validamos el saldo de la cuenta.
Se realiza un asiento de diario afectando a la cuenta de Trámites Legales 610104009. No sale el mensaje de advertencia y deja grabar el asiento de diario. La prueba se ha realizado superando el presupuesto anual y tampoco sale el mensaje de advertencia que se está sobrepasando el presupuesto.
Ademas se ha realizado la prueba con un pedido de compra, entrada de mercancía, y en ninguno muestra un mensaje de advertencia
Se valida que la cuenta se haya afectado.
En la pantalla de presupuesto se observa que en la columna del Real no se ha afectado.
Se valida en uno de los reportes de presupuesto y ahí si refleja la columna del presupuesto real de la cuenta 610104009 que si fue afectada en $.200
Por favor su ayuda para validar si esta faltando alguna parametrizacion, ya que también se valido con la opción de bloquear desviación de presupuesto e igual no retiene nada.
Espero su pronta respuesta
Saludos
Buen día expertos!
Estamos empezando a llevar todas las compras directamente en SAP (desde un lapiz, hasta una motor).
Ya di de alta todos los articulos y tienen un precio asignado en la lista de precios 01 (que es la configurada por default).
Lo que no he logrado hacer, al momento de crear una oferta de compra, es que se actualice en automático el campo de precio, en base al producto seleccionado.
El producto ya tiene su precio en la lista de precios 01, y el proveedor ya tiene asignado la lista de precios 01.
No se que me este haciendo falta para que el precio aparezca automáticamente en el campo, quizas ponerle una busquea formateda al campo.
De antemano, gracias!
Buen día a todos
Espero me puedan ayudar con los siguientes puntos:
1.- Necesito saber que movimientos contables se aplican o a que cuentas contables afectan al crear y cerrar los siguientes documentos:
Facturas de clientes
Entregas
Devoluciones
2.- Existe alguna forma de ver en SAP como son afectadas las cuentas?
Saludos...
Gracias...
Hola saludos a tod@s.
Con la funcionalidad liberada para conectar con i-phone y SAP.
He logrado conectarlo con el cable al portátil mediante una red ad-hoc omo explican en la documentación.
La cuestión es: ¿Como implementar esto en un cliente en real?.
Hemos abierto un puerto del router externo para poder llegar al servidor: ej: cliente.router.es:12120
Con esa apertura llegamos con escritorio remoto al servidor con cualquier equipo windows o con aplicaciones de escritorio remoto para el i-phone.
Como le decimos ahora al i-phone que cuando se conecta con la aplicación SAP Business One llegue a ese servidor y al Business One.
Imagino que es un tema de hacer un enrutamiento de puertos, que el 12120 luego se dirige al 8080 que nos dice SAP, pero como se hace eso o como explico a los técnicos de Hardware de sistemas que es lo que me tienen que hacer o coifigurar.
Muchas gracias.
Buen día
Espero me puedan ayudar con lo siguiente. Tengo una búsqueda formateada que consiste en filtrar los empleados de venta por un criterio y esta busqueda la quiero asignarle al campo "Empleado de Ventas" que se encuentra en pedido de cliente (ORDR,SlpCode).
Sin embargo cuando asigno la búsqueda formateada el campo me muestra dos iconos una lupa (búsqueda formateada) y un símbolo de la lista desplegable que tiene este campo.
Es posible configurar el campo para que solo me muestre el icono de la búsqueda formateada.
Saludos...
Gracias...
Sobre centros de costo y presupueto tengo la siguientes pregunta:
SAP puede manejar presupuestos por centros de costos y validar cada centro de costo y su presupuesto en los documentos que se definana?
Lo que sucede es que he revisado que el presupuesto solo hay uno predeterminado(el que valida el sistema si se ha sobrepasado), pero si tengo centros de costo diferentes quiero validarlo por cada centro de costo con su respectivo presupuetos.
Buenas tardes, ocupo la ayuda de ustedes.
En nuestro SAP tenemos un campo definido como Tipo de Expedición y dentro de las opciones esta el envió express.
Como se puede hacer para que cuando se monta la orden de venta y al escoger el campo definido "Express", en la orden de venta automáticamente se cargue una linea por ejemplo de un producto X.
Saludos
Me solicitan realizar hacer movimientos del 2015 y y cerraron el periodo y cierre anual.
Como lo puedo hacer?
Hello Experts.
I'm trying to upload the TaxCode for each BP by using the template from BPAdddress as follows:
ParentKey TaxCode
CardCode TaxCode
BPCode1 EX
BPCode2 EX
DTW says that update as been 100% done with no errors, but in SAP Application has not been updated and you can not see the update results.
I've also tried adding a Business Partner OCRD Template combined with BPAddress CRD1 as follows
OCRD
CardCode
CardCode
BPCode1
BPCode2
CRD1
ParentKey LineNum TaxCode
CardCode LineNum TaxCode
BPCode1 0 EX
BPCode2 0 EX
And generates an error.
May you help me to find out how to update taxes for each BP?
Thanks
Buenas tardes expertos, tengo la siguiente situación, estoy montando un ambiente de pruebas, en la versión 9.0 PL 4 en mi factura de proveedor muestra el campo de numero folio, al actualizar a la versión 9.1 PL 9 ya no aparece ese campo anexo las pantallas, alguien sabe si se tiene que configurar:
Espero y me puedan apoyar, de antemano muchas gracias!!!
Alfredo Vazquez Juarez
Saludos cordiales.
Buenos días foro vuelvo con una consulta
tengo una situación
tengo algunos proveedores y clientes que al momento de darlos de alta lo realizaron con monedas toda.
entonces se me presenta la siguiente situación.
al querer realizar las compras o facturas en automático toma los saldos en pesos cuando tienen que ser en dolares
como puedo hacer para que aunque este en monedas todas me tome los saldos en USD